Cadastros - Produtos - Impostos/Taxas - ICMS/ISS - Cadastro de situação tributária de ICMS/ISS

Para que serve esse controle?

Este cadastro serve para guardar as informações referentes as situações tributárias de ICMS/ISS.


Quais são os campos desse controle?


Campo


Descrição

Especificação

Obrigatório

CST (Código de situação tributária)


Informe o número do CST


Sim

Descrição


Descrição da situação tributária


Sim

Origem de produtos/serviços


Informe se o produto é nacional ou estrangeiro


Sim

CFOP


Informe o número CFOP para a situação


Não

CFOP padrão


Escolha onde esse CFOP será aplicado como padrão


Sim

Modalidade de cálculo


Informe a modalidade do cálculo de ICMS


Sim

Alíquota


Informe o valor da alíquota de ICMS

Não

% redução da BC


Informe o percentual de redução da base de cálculo


Não

% de agreg. s/ o valor

Informe o percentual do MVA (Margem de valor agregado)



Não

Motivo de desoneração de ICMS

Escolha o motivo para a desoneração do valor do ICMS sobre o produto



Não

Alíquota de ICMS desonerado


Informe a alíquota do ICMS desonerado


Não

Abater o valor do ICMS desonerado na NF-e




Sim

Zerar a base de cálculo


Escolha se a base de cálculo será zerada


Sim

Código de tributação de ISSQN


Escolha a situação de tributação do ISSQN


Não

Alíquota


Informe a alíquota do ISS para a situação tributária


Não

Modalidade de cálculo

Escolha a modalidade de cálculo do ICMS de substituição tributária



Não

Alíquota

Informe o valor da alíquota do ICMS de substituição tributária



Não

% redução da BC

Informe o percentual de redução da base de cálculo



Não

% de agreg. s/ o valor

Informe o percentual do MVA (Margem de valor agregado)



Não

Alíquota média p/ cálculo de ICMS ST

Informe o valor da alíquota média para o cálculo do ICMS de substituição tributária



Não

Cálculo para área de livre comércio

Escolha se a situação irá realizar o cálculo para área de livre comércio



Sim

Fórmula para cálculo de ICMS ST

Permite a seleção da fórmula para o cálculo do ICMS de substituição tributária



Sim

Gerar grupo de ICMS partilhado

Escolha se o grupo de ICMS é partilhado



Sim

Alíquota interna da UF de destino


Informe o valor da alíquota interna da UF de destino


Não

Alíquota externa p/ UF de destino


Informe o valor da alíquota externa da UF de destino


Não

% ao fundo de combate da pobreza

Informe o percentual sobre o valor do ICMS que será destinado ao fundo de combate a pobreza



Não

Como utilizar esse controle?

Clique em 'Produtos', em seguida coloque o mouse sobre 'Impostos/taxas', clique na opção 'ICMS/ISS', por fim em 'Novo' e após preencher os campos obrigatórios e/ou opcionais clique em salvar. Preencha os campos como no exemplo e clique em salvar.

Atualizado em 01/06/2021
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