Para que serve este cadastro?
Este cadastro serve para guardar as informações referentes as situações tributárias de ICMS/ISS.
Quais são os campos deste cadastro?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
| CST (Código de situação tributária) | Informe o número do CST | Sim | |
| Descrição | Descrição da situação tributária | Sim | |
| Origem de produtos/serviços | Informe se o produto é nacional ou estrangeiro | Sim | |
| CFOP | Informe o número CFOP para a situação | Não | |
| CFOP padrão | Escolha onde esse CFOP será aplicado como padrão | Sim |
Opções de ICMS
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
| Modalidade de cálculo | Informe a modalidade do cálculo de ICMS | Sim | |
| Alíquota | Informe o valor da alíquota de ICMS | Não | |
| % redução da BC | Informe o percentual de redução da base de cálculo | Não | |
| % de agreg. s/ o valor | Informe o percentual do MVA (Margem de valor agregado) | Não | |
| Motivo de desoneração de ICMS | Escolha o motivo para a desoneração do valor do ICMS sobre o produto | Não | |
| Alíquota de ICMS desonerado | Informe a alíquota do ICMS desonerado | Não | |
| Abater o valor do ICMS desonerado na NF-e | Sim | ||
| Zerar a base de cálculo | Escolha se a base de cálculo será zerada | Sim |
Opções de ISS
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
| Código de tributação de ISSQN | Escolha a situação de tributação do ISSQN | Não | |
| Alíquota | Informe a alíquota do ISS para a situação tributária | Não |
Opções de ICM substituição tributária
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
| Modalidade de cálculo | Escolha a modalidade de cálculo do ICMS de substituição tributária | Não | |
| Alíquota | Informe o valor da alíquota do ICMS de substituição tributária | Não | |
| % redução da BC | Informe o percentual de redução da base de cálculo | Não | |
| % de agreg. s/ o valor | Informe o percentual do MVA (Margem de valor agregado) | Não | |
| Alíquota média p/ cálculo de ICMS ST | Informe o valor da alíquota média para o cálculo do ICMS de substituição tributária | Não | |
| Cálculo para área de livre comércio | Escolha se a situação irá realizar o cálculo para área de livre comércio | Sim | |
| Fórmula para cálculo de ICMS ST | Permite a seleção da fórmula para o cálculo do ICMS de substituição tributária | Sim |
Opções para ICMS devido a UF de destino (ICMS partilhado)
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
| Gerar grupo de ICMS partilhado | Escolha se o grupo de ICMS é partilhado | Sim | |
| Alíquota interna da UF de destino | Informe o valor da alíquota interna da UF de destino | Não | |
| Alíquota externa p/ UF de destino | Informe o valor da alíquota externa da UF de destino | Não | |
| % ao fundo de combate da pobreza | Informe o percentual sobre o valor do ICMS que será destinado ao fundo de combate a pobreza | Não |
Como utilizar este controle?
Clique em 'Produtos', em seguida coloque o mouse sobre 'Impostos/taxas', clique na opção 'ICMS/ISS', por fim em 'Novo' e após preencher os campos obrigatórios e/ou opcionais clique em salvar. Preencha os campos como no exemplo e clique em salvar.
