Como realizar Processo de Compras

# como realizar processo de compras

Para que serve esse controle?

Nesta janela é possível lançar as comprar para o estoque da empresa.


Como utilizar esse controle?

Primeiro abrimos a janela Faturamento, 'Compras', para fazermos uma filtragem e encontrarmos as compras existentes precisamos primeiramente passar nossos parâmetros obrigatórios e/ou opcionais e logo após clicar em 'Filtrar'.


Para iniciar processo clique em Novo (Ins)


Clique em Código para buscar produtos que deseja realizar a compra.


Digite o nome do produto na barra de pesquisa

Existem várias funções que podem ser acessadas e utlizadas nesta tela


Insira todas informações necessárias para deixar o cadastro correto. Clique em Salvar


Confira os itens e se estiver certo clicar em Salvar



Ao clicar em Salvar poderá ser alterado os preços ou não.


Caso desejar imprimir etiquetas será apresentado esta função.

As etiquetas devem estar previamente cadastradas e configuradas




Em seguida será solicitado informar os dados do pagamento e será gerado um lançamento no Contas a Pagar do Financeiro.




Em seguida será exibido o romaneio para ser impresso ou salvo em PDF


Caso necessite poderá gerar nota fiscal modelo 55

Processo de compras concluído, tem algumas funções que podem ser utilizadas nesta tela segue abaixo.



Campo

DescriçãoEspecificaçãoObrigatório

Novo

Cadastro de compras

Clique em 'Novo' para ser direcionado a explicação da janela

Não

Editar

Edição de compras

Clique em 'Editar' para ser direcionado a explicação da janela

Não

Excluir

Exclusão de uma compra

Deve-se selecionar a compra para excluí-la, a exclusão só aceita uma por vez

Não

Reabrir

Escolha uma compra fechada para reabrir e poder editar o registro novamente

Não

Visualizar

Escolha uma compra para visualizar seus dados

Não

Anexar documentos

Anexa documentos referentes a operação fechada

Clique em 'Anexar documentos' para ser direcionado aos padrões do Alpha e clique em 'anexação de documentos e opções dos menus'

Não

Filtrar por produto(Filtragem)



Não

Gerar NF-e

Gera a NF-e da compra selecionada

Não

EFD/Sped



Não

Imprimir romaneio

Pré-visualização da impressão do romaneio. Você poderá gerar uma impressão do romaneio da compra.

Não

Imprimir relatório

Geração de relatório de compras

Não

Imprimir requisição

Você poderá gerar uma impressão da requisição da compra.

Não

Imprimir etiquetas



Não

Fechar

Fecha a janela 'Compras'

Não

Filtragem


Campo

DescriçãoEspecificaçãoObrigatório

Data inicial

Data inicio da filtragem

Sim

Data final

Data final da filtragem

Sim

Situação

Escolha se a compra está aberta ou fechada

Sim

Filtrar por

Escolha se a data informada será para a data da emissão ou da entrada

Sim

Fornecedor

Escolha um fornecedor
Informação pré-cadastrada.
Não

Forma de pagamento

Escolha se a forma de pagamento da compra
Informação pré-cadastrada.
Não

Responsável

Escolha um funcionário responsável por obras
Informação pré-cadastrada.
Não

N° da nota

Informe o número da nota informada na conta

Não



Atualizado em 07/07/2023
Este artigo foi útil?  
Agradecemos sua avaliação.