# como realizar processo de compras
Para que serve esse controle?
Nesta janela é possível lançar as comprar para o estoque da empresa.
Como utilizar esse controle?
Primeiro abrimos a janela Faturamento, 'Compras', para fazermos uma filtragem e encontrarmos as compras existentes precisamos primeiramente passar nossos parâmetros obrigatórios e/ou opcionais e logo após clicar em 'Filtrar'.
Para iniciar processo clique em Novo (Ins)
Clique em Código para buscar produtos que deseja realizar a compra.
Digite o nome do produto na barra de pesquisa
Existem várias funções que podem ser acessadas e utlizadas nesta tela
Insira todas informações necessárias para deixar o cadastro correto. Clique em Salvar
Confira os itens e se estiver certo clicar em Salvar
Ao clicar em Salvar poderá ser alterado os preços ou não.
Caso desejar imprimir etiquetas será apresentado esta função.
As etiquetas devem estar previamente cadastradas e configuradas
Em seguida será solicitado informar os dados do pagamento e será gerado um lançamento no Contas a Pagar do Financeiro.
Em seguida será exibido o romaneio para ser impresso ou salvo em PDF
Caso necessite poderá gerar nota fiscal modelo 55
Processo de compras concluído, tem algumas funções que podem ser utilizadas nesta tela segue abaixo.
Menu
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Novo | Cadastro de compras | Clique em 'Novo' para ser direcionado a explicação da janela | Não |
Editar | Edição de compras | Clique em 'Editar' para ser direcionado a explicação da janela | Não |
Excluir | Exclusão de uma compra | Deve-se selecionar a compra para excluí-la, a exclusão só aceita uma por vez | Não |
Reabrir | Escolha uma compra fechada para reabrir e poder editar o registro novamente | Não | |
Visualizar | Escolha uma compra para visualizar seus dados | Não | |
Anexar documentos | Anexa documentos referentes a operação fechada | Clique em 'Anexar documentos' para ser direcionado aos padrões do Alpha e clique em 'anexação de documentos e opções dos menus' | Não |
Filtrar por produto(Filtragem) | Não | ||
Gerar NF-e | Gera a NF-e da compra selecionada | Não | |
EFD/Sped | Não | ||
Imprimir romaneio | Pré-visualização da impressão do romaneio. Você poderá gerar uma impressão do romaneio da compra. | Não | |
Imprimir relatório | Geração de relatório de compras | Não | |
Imprimir requisição | Você poderá gerar uma impressão da requisição da compra. | Não | |
Imprimir etiquetas | Não | ||
Fechar | Fecha a janela 'Compras' | Não |
Filtragem
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Data inicial | Data inicio da filtragem | Sim | |
Data final | Data final da filtragem | Sim | |
Situação | Escolha se a compra está aberta ou fechada | Sim | |
Filtrar por | Escolha se a data informada será para a data da emissão ou da entrada | Sim | |
Fornecedor | Escolha um fornecedor | Informação pré-cadastrada. | Não |
Forma de pagamento | Escolha se a forma de pagamento da compra | Informação pré-cadastrada. | Não |
Responsável | Escolha um funcionário responsável por obras | Informação pré-cadastrada. | Não |
N° da nota | Informe o número da nota informada na conta | Não |