Para que serve este controle?
Nesta tela você fará a leitura do XML da NF-e que será importada.
Quais são os campos deste controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Dados da nota
| Arquivo XML | Escolha o arquivo XML | Sim | |
| Importar | Clique aqui para importar o arquivo XML | Sim | |
| Limpar | Clique aqui para limpar a importação do XML | Não | |
| Imprimir | Clique aqui para imprimir a NF-e | Não | |
| Chave de acesso | Chave de acesso da NF-e | Campo visual | Sim |
| Série | Série de produção da NF-e | Campo visual | Sim |
| Número | Número na NF-e na série de produção | Campo visual | Sim |
| Razão social | Nome do emitente da NF-e | Campo visual | Sim |
| CNPJ | CNPJ do emitente da NF-e | Campo visual | Sim |
| Dt. Emissão | Data de emissão da NF-e | Campo visual | Sim |
| Endereço | Endereço do emitente da NF-e | Campo visual | Sim |
| Número | Número do local utilizado pelo emitente | Campo visual | Sim |
| Bairro | Bairro do emitente da NF-e | Campo visual | Sim |
| Dt. de entrada | Data de lançamento da NF-e na SEFAZ | Campo visual | Sim |
| Cidade | Cidade do emitente da NF-e | Campo visual | Sim |
| UF | UF da cidade | Campo visual | Sim |
| CEP | CEP da localização do emitente da NF-e | Campo visual | Sim |
| Inscrição estadual | Inscrição estadual do emitente da NF-e | Campo visual | Não |
| Hora de saída | Hora do lançamento da NF-e para o servidor da SEFAZ | Campo visual | Não |
| B.C. ICMS | Informe a base de cálculo do ICMS | Não | |
| Vr. ICMS | Não | ||
| B.C. ICMS ST | Não | ||
| Vr. ICMS ST | Não | ||
| Vr. PIS | Não | ||
| Vr. COFINS | Não | ||
| Total de produtos | Não | ||
| Vr. frete | Não | ||
| Vr. seguro | Não | ||
| Vr. Desconto | Não | ||
| Vr. Outras | Não | ||
| Vr. IPI | Não | ||
| ICMS Deson. | Não | ||
| Total da nota | Não | ||
| Transportador(nome/razão social) | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim | |
| Mod. frete | Modalidade do frete | Campo visual | Sim |
| Placa | Placa do veículo | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim |
| UF | UF do veículo | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim |
| CPF/CNPJ | CPF/CNPJ da transportadora | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim |
| Endereço | Endereço da transportadora | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim |
| Cidade | Cidade da transportadora | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim |
| UF | UF da transportadora | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim |
| Inscrição estadual | Número da inscrição estadual da transportadora | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim |
| Qualidade | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim | |
| Espécie | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim | |
| Marca | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim | |
| Numeração | Campo visual. Preenchido caso tenha frete | Sim | |
| P. bruto | Campo visual | Sim | |
| P. líquido | Campo visual | Sim | |
| Situação da nota fiscal | Sim | ||
| Natureza de operação | Sim | ||
| Entrada | Sim | ||
| Observações | Sim |
Pagamento
| Forma de pagamento |
Tributos de entrada
| Tipo | |||
| Comparar | |||
| Valor | |||
| Novo | |||
| Zerar valores |
Menu inferior
| NF-e Devolução | Marque essa opção para definir a importação da NF-e como de devolução. | Não | |
| Gerar no EFD PIS/COFINS | Marque essa opção para que seja gerado informações de PIS/COFINS | Não | |
| Gerar informações de pagamento | Marque essa opção para que seja lançado as informações da NF-e para pagamento | Não |
Como utilizar este controle?
Abra a janela de 'Controle de notas' e clique na opção do menu 'Inserir', após isso você deve escolher no seu computador o arquivo XML para importação, para isso você deve clicar no botão de reticências e selecionar o arquivo, nisso clique em 'Importar'.
Obs: Retirando apenas a fase de inclusão do XML as outras podem ser feitas em qualquer ordem.
Após isso você deve informar os dados tributários, situação e natureza de operação, após isso você irá para a aba de 'Produtos'.
Na aba 'Produtos' você terá a lista dos itens da NF-e, e eles podem aparecem de primeira, ou com a cor vermelha ou azul.
- A cor vermelha significa que o produto não está cadastrado e nem vinculado com outro já cadastrado. Pode ser que você tenha esse mesmo produto cadastrado, mas o nome pode ser diferente no cadastro da empresa que foi comprado o item, isso faz com que ele não seja reconhecido.
- A cor azul significa que o produto está vinculado a um produto cadastrado na sua base de dados.
Caso você queira, será possível cadastrar os produtos da NF-e (Novos cadastros), após isso eles ficaram com a cor verde.
Primeiro será demonstrado a vinculação do produto da NF-e com um já cadastrado e em seguida como cadastra um novo produto. Clique no campo '' no item da listagem que será vinculado a um produto, nisso será aberto a listagem dos produtos cadastrados.
Após isso selecione o produto irá ser vinculado e clique em 'Selecionar'. Obs: também é possível finalizar o vinculo dando 2 cliques no produto cadastrado.
Para cadastrar os produtos, você deve clicar em 'Criar cadastro', irá abrir uma nova tela.
Ela já estará preenchida conforme os dados da nota, entretanto todos os campos, exceto o código, podem ser alterados, sendo os campos abaixo para atualizar todos com o mesmo valor de uma só vez.
Você também poderá fazer cadastros de grupos, marcas e seções no botão 'Novos cadastros'.
Na próxima aba, 'Tributos de entrada' será possível atualizar os tributos dos produtos, sendo igual na aba de cadastro dos produtos da NF-e, um por um ou em grupos(CFOP e CST).
- Na atualização um por um basta ir na nos campos da tabela e informar os valores.
- Em grupo você irá fazer a alteração do CFOP ou CST dos impostos, você irá:
- Escolher o campo que será alterado;
- escolha se será comparado a um CFOP ou CST. (Caso escolha CFOP e depois CST ou o inverso, dará ERRO!);
- Informe o valor do CST ou CFOP que será alterado;
- Informe o novo valor do CFOP ou CST.
Também será possível zerar alguma das colunas da tabela no campo 'Zerar valores'.
Para finalizar você terá que escolher a forma de pagamento, sendo a vista, prazo ou outros.
Clicando em salvar será perguntado se irá querer atualizar o código do produto, as informações do produto, se deseja continuar importando XML's.
Caso você tenha deixado marcado a opção 'Gerar informações de pagamento', será aberta uma janela após finalizar o lançamento, para direcionamento do lançamento do pagamento.
Tendo as opções: Compra, Contas a pagar, lançamento bancário ou lançamento de caixa. Caso a empresa trabalhe com o controle de veículos, as seguintes opções também serão abastecimento, compra de pneus, despesas de veículos e ordem de serviço.